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张掖市­­国土资源局2018年部门预算说明
发布人: | 发布时间:2018-01-20 | 点击数:

附件2

张掖市­­国土资源局

2018年部门预算说明

一、部门职责

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻落实国土资源发展规划和战略,开展国土资源经济形势分析,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议。组织实施国土规划,拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻落实地质环境保护政策、规章,国土资源调查评价技术规程,以及国土资源开发利用标准。起草国土资源管理的规范性文件,指导各县区国土资源局行政执法工作,调查处理国土资源重大违法案件。依照规定负责有关行政复议工作。

3、承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划、测绘事业发展规划和其他专项规划、计划。组织编制矿产资源、地质环境治理以及地质灾害防治等规划并监督检查规划执行情况。指导和审核各县区土地利用总体规划、矿产资源规划,参与报市政府、省政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

4、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷,指导土地确权,承担全市各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

5、承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织落实耕地保护政策,实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报市政府、省政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。组织实施国家和省政府的地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,组织实施全市及国家、省上重大土地专项调查,指导各县区地籍调查、登记和土地分等定级工作。

7、承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府地价公示制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。负责市政府所在地城市规划区土地的登记发证、收购储备、出让转让、分等定级等管理工作。

8、承担规范国土资源市场秩序的责任。监管国土资源市场,监管地价,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,监测土地市场和建设用地利用情况,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

9、承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染,承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

10、负责矿产资源保护,并对矿产资源勘查、开发和矿业权市场进行监督管理。指导县区征收矿产资源各种规费,对矿产资源储量进行监督管理。承担矿产资源治理整顿任务。

11、承担地质灾害预防和治理的责任。负责地质环境保护、地质灾害预防和治理、矿山地质环境治理和恢复、地质环境监督等工作。

12、依法征收资源收益,规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。管理、监督国家和地方财政拨付的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、矿产资源补偿费、采矿权使用费等专项经费和其他资金。参与管理土地、矿产等资源性资产。

13、推进国土资源科技进步,组织实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

14、组织实施国家、省政府有关测绘的法律、法规和规章,负责测绘资质管理、测绘成果汇交,地理信息发布及测绘行业监管。

15、负责县区国土资源局领导班子建设及领导干部管理工作。

16、承办市委、市政府、省国土资源厅和省测绘局交办的其他事项。

17、指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作;会同有关部门起草不动产统一登记的规范性文件,建立不动产统一登记制度,贯彻执行国家和省上关于不动产权属争议的政策规定;推进不动产登记信息基础平台建设。

二、部门预算单位构成

张掖市国土资源部门预算包括:

1.市国土资源局局机关

2.市土地储备中心

3.市国土资源执法监察支队

4.张掖国家地质公园管理局

5.市地质调查院

6.市不动产登记事务中心

7.祁连玉研究开发中心(祁连玉鉴定评估中心)

8.市土地规划勘测院

三、2018年部门预算安排情况

(一)收入预算情况

2018年收入预算1039.92万元,比2017年增加224.97万元,主要原因是职工调整增加工资。

(二)支出预算情况

2018支出预算1039.92万元,比2017年增加224.97万元,主要原因是职工调整增加工资.其中:财政拨款安排的支出1039.92万元。

(三)政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出(市国土资源局机关及各事业单位)1039.92万元,与上年814.95万元相比,增加224.97万元,增幅为27.6%,增加的主要原因是职工调整增加工资;

2.社会保障和就业支出(行政事业单位离退休) 1.31万元,与上年47.74万元相比,减少46.43万元,减幅为97% ;减少的主要原因是离退休人员经费由市人力资源和社会保障局支付。

3.医疗卫生与计划生育支出(医疗保障)34.99 万元,与上年34.94万元相比,增加0.05万元,增幅为0.001%;

4.住房保障支出(住房公积金)47.74万元,与上年47.32万元相比,增加0.42万元,增幅为0.009%。

(四)政府支出经济分类指标

2018年市国土资源局支出预算为1039.92万元,其中:工资福利支出788.15万元,与上年572.68万元相比,增加215.47万元,增幅为37.6%;对个人和家庭补助支出66.56万元,与上年148.19万元相比,减少81.63万元,减幅为55.08%;商品和服务支出185.21万元,与上年94.08万元相比,增加91.13万元,增幅为97%。

(五)非税收入

四、部门一般性支出财政拨款情况

(一)编制范围

市国土资源局2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共10.28万元,机关运行经费38.48万元,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费8.9万元 。较2017年减少1万元,下降0.1%。预计接待28批次,300人次。

3.公务用车运行维护费3万元,与2017年持平。主要原因是局机关及国土资源执法监察支队公车改革。事业单位公务用车辆保有量2辆。

4.培训费0.39万元,与2017年持平。

5.会议费0.6万元,与2017年持平。

6.机关运行费38.48万元,较2017年减少6.62 万元,减幅1.5%。

(三) 政府采购情况

市国土资源局2018年政府采购预算总额709.11万元,主要包括:(办公桌椅3.5万元,台式电脑24.12 万元,复印机59.71万元,笔记本电脑8万元, 其他办公设备613.78万元)。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2.国有资产占用情况

3.部门预算绩效评价情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目 0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%。

六、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指市国土资源局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指市国土资源局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金支出情况

市国土资源局无政府性基金支出

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

部门收支总体情况表
      单位:万元
         
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 1,039.92 (一)一般公共服务支出  
二、政府性基金预算财政拨款收入   (二)外交支出  
三、国有资本经营预算收入   (三)国防支出  
四、教育专户核算   (四)公共安全支出  
五、事业收入   (五)教育支出  
六、上级补助收入   (六)科学技术支出  
七、附属单位上缴收入   (七)文化体育与传媒支出  
八、经营收入   (八)社会保障和就业支出 145.77
九、其他收入   (九)社会保险基金支出  
    (十)医疗卫生与计划生育支出 34.99
    (十一)节能环保支出  
    (十二)城乡社区支出  
    (十三)农林水支出  
    (十四)交通运输支出  
    (十五)资源勘探信息等支出  
    (十六)商业服务业等支出  
     (十七)金融支出  
    (十八)援助其他地区支出  
    (十九)国土海洋气象等支出 859.16
    (二十)住房保障支出  
    (二十一)粮油物资储备支出  
    (二十二)国有资本经营预算支出  
    (二十三)预备费  
    (二十四)其他支出  
    (二十五)转移性支出  
    (二十六)债务还本支出  
    (二十七)债务付息支出  
    (二十八)债务发行费用支出  
本年收入合计 1,039.92 本年支出合计 1,039.92

 

部门收入总体情况表
  单位:万元
项目 金额
一、一般公共预算财政拨款收入 1,039.92
      经费拨款 1,039.92
      专项收入  
      行政事业性收费收入  
      国有资源(资产)有偿使用收入  
          行政单位国有资产出租、出借收入  
      捐赠收入  
      政府住房基金收入  
      其他收入  
二、政府性基金预算财政拨款收入  
三、国有资本经营预算收入  
四、教育专户核算  
五、事业收入  
六、上级补助收入  
七、附属单位上缴收入  
八、经营收入  
九、其他收入  
   
   
本年收入合计 1,039.92
部门支出总体情况表
       
功能分类科目 支出合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3
合计 1,039.92 1,123.96  
一般公共服务支出 1,039.92 1,039.92  
  党委办公厅(室)及相关机构事务 955.88 955.88  
    行政运行 541.45 541.45  
    专项业务      
    事业运行 414.43 414.43  
    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出      
社会保障和就业支出 1.31 1.31  
  行政事业单位离退休 1.31 1.31  
    归口管理的行政单位离退休 1.31 1.31  
医疗卫生与计划生育支出 34.99 34.99  
  行政事业单位医疗 34.99 34.99  
    行政单位医疗 21.10 21.10  
    事业单位医疗 13.89 13.89  
住房保障支出 47.74 47.74  
  住房改革支出 47.74 47.74  
    住房公积金 47.74 47.74  
财政拨款收支总体情况表
      单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 1,039.92 一、本年支出  
(一)一般公共预算财政拨款 1,039.92 (一)一般公共服务支出  
(二)政府性基金预算财政拨款   (二)外交支出  
(三)国有资本经营预算收入   (三)国防支出  
    (四)公共安全支出  
    (五)教育支出  
    (六)科学技术支出  
    (七)文化体育与传媒支出  
    (八)社会保障和就业支出 145.77
    (九)社会保险基金支出  
    (十)医疗卫生与计划生育支出 34.99
    (十一)节能环保支出  
    (十二)城乡社区支出  
    (十三)农林水支出  
    (十四)交通运输支出  
    (十五)资源勘探信息等支出  
    (十六)商业服务业等支出  
    (十七)金融支出  
    (十八)援助其他地区支出  
    (十九)国土海洋气象等支出 859.16
    (二十)住房保障支出  
    (二十一)粮油物资储备支出  
    (二十二)国有资本经营预算支出  
    (二十三)预备费  
    (二十四)其他支出  
    (二十五)转移性支出  
    (二十六)债务还本支出  
    (二十七)债务付息支出  
    (二十八)债务发行费用支出  
      1,039.92       1,039.92
                     
财政拨款支出表
                    单位:万元
单位名称 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4
合计 1,039.92 1,039.92 1,039.92              
张掖市国土资源局 1,039.92 1,039.92 1,039.92              
   张掖市国土资源局机关 404.33 404.33 404.33              
   祁连玉研究开发中心 44.73 44.73 44.73              
   张掖国家地质公园管理局 124.64 124.64 124.64              
   张掖市国土资源执法监察支队 147.85 147.85 147.85              
   土张掖市土地规划勘测院 44.89 44.89 44.89              
   张掖市地质调查院 69.93 69.93 69.93              
   张掖市土地储备中心 90.63 90.63 90.63              
   张掖市不动产登记中心 112.91 112.91 112.91              
一般公共预算支出情况表
      单位:万元
功能分类科目 一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3
合计 1039.92 1039.92  
一般公共服务支出 1039.92 1039.92  
  党委办公厅(室)及相关机构事务 955.88 955.88  
    行政运行 541.45 541.45  
    专项业务      
    事业运行 414.43 414.43  
社会保障和就业支出 1.31 1.31  
  行政事业单位离退休 1.31 1.31  
    归口管理的行政单位离退休 1.31 1.31  
医疗卫生与计划生育支出 34.99 34.99  
  行政事业单位医疗 34.99 34.99  
    行政单位医疗 21.10 21.10  
    事业单位医疗 13.89 13.89  
住房保障支出 47.74 47.74  
  住房改革支出 47.74 47.74  
    住房公积金 47.74 47.74  
一般公共预算基本支出情况表
      单位:万元
经济分类科目 一般公共预算基本支出
合计 人员经费 公用经费
** 1 2 3
合计 1,039.92 854.71 185.21
工资福利支出 788.15 788.15  
  基本工资 267.06 267.06  
  津贴补贴 228.13 228.13  
  奖金 113.52 113.52  
  其他社会保障缴费 179.45 179.45  
商品和服务支出 185.21   185.21
  办公费 10.00   10.00
  水费 2.00   2.00
  电费 8.85   8.85
  邮电费 0.50   0.50
  取暖费 18.98   18.98
  差旅费 3.00   3.00
  维修(护)费      
  会议费 0.60   0.60
  培训费 0.39   0.39
  公务接待费 8.90   8.90
  工会经费 9.90   9.90
  福利费 5.42   5.42
  公务用车运行维护费 3.00   3.00
  其他交通费用 33.66   33.66
  其他商品和服务支出 80.00   80.00
对个人和家庭的补助 66.56 66.56  
  离休费      
  退休费 0.96 0.96  
  退职(役)费      
  医疗费      
  奖励金 0.61 0.61  
  住房公积金 47.74 47.74  
  采暖补贴 17.25 17.25  
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
              单位:万元
单位名称 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置和运行费 会议费 培训费
公务用车购置费 公务用车运行费
** 1 2 3 4 5 6 7
合计 12.89   8.90   3.00 0.60 0.39
张掖市国土资源局 12.89   8.90   3.00 0.60 0.39
   张掖市国土资源局机关 6.58   6.00     0.30 0.28
   祁连玉研究开发中心 0.00       0.00   0.00
  张掖国家地质公园管理局 0.40   0.40        
   张掖市国土资源执法监察支队 1.41   1.00     0.30 0.11
   土张掖市土地规划勘测院 0.50   0.50   0.00   0.00
   张掖市地质调查院 1.00   1.00   0.00   0.00
   张掖市土地储备中心 1.50       1.50   0.00
   张掖市不动产登记中心 1.50   0.00   1.50   0.00
         
一般公共预算机关运行经费
        单位:万元
序号 项目 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 38.48 38.48  
1 办公费 7.95 7.95  
2 印刷费      
3 水费 0.80 0.80  
4 电费 4.00 4.00  
5 邮电费 0.20 0.20  
6 取暖费 18.98 18.98  
7 物业管理费      
8 差旅费 1.80 1.80  
9 维修(护)费      
10 会议费 0.60 0.60  
11 福利费 3.75 3.75  
12 公务用车运行维护费      
13 其他商品和服务支出      
   
政府性基金支出预算表
  单位:万元
项        目 预算数
   
   
部门管理转移支付表
        单位:万元
单位名称 合计 一般公共预算项目支出 政府性基金预算项目支出 国有资本经营预算项目支出
** 1 4 4 4
         
注:本表无数据        
 
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